Опция, благодаря которой вы можете управлять сведениями о Получателях в Платежной Ведомости (Получатели должны иметь счета в зоне SEPA), которая загружена как отдельный Файл с вашего компьютера или создана в Интернет-банке.

Общая информация

• Список Получателей может быть создан вами, кроме того, вы можете в любое время изменять его, в зависимости от необходимости
• Альтернативно, вы можете загрузить Файл с информацией о Получателях в установленном формате XML(который поддерживает 1bank).  Эта опция – идеальна для компаний с большим количеством сотрудников (Получателей)
• Данная функция используется исключительно для управления Списком Получателей. Создание и форматирование Платежной Ведомости осуществляется через опцию Платежная Ведомость – Создать
• Данная функция доступна только тем пользователям, которые подали заявку через свое обслуживающее отделение Банка на участие в системе прямого кредитования (Автоплатеж) и подписали все необходимые формы 1bank для того, чтобы иметь полномочия доступа к счетам списания

Пошаговая инструкция

• Название Компании: Выберите компанию, которая уполномочила вас на исполнение Платежной Ведомости. Первоначально, Список Получателей – не заполнен
• Добавить: Кликните, чтобы добавить новых Получателей. Введите детали Получателей в следующие поля:
  • Код: Введите уникальный код сотрудника. Это может быть код сотрудника, используемый в Компании, номер его/ее удостоверения личности или любой другой номер. Максимальное количество знаков – 7 (буквы и цифры), за исключением символов и пробелов
  • Номер Уд.Личности/Описание: Введите детали платежа для каждого сотрудника, например, CompanyABC – Payroll. Вданное поле можно вводить номер удостоверения личности или паспорта - дополнительно к информации в поле Код. Максимальное количество знаков – 10 (буквы и цифры), за исключением символов и пробелов
  • Имя: Введите ФИО Сотрудника латинскими буквами, например, AndreasAndreou
  • ΙΒΑΝ: Введите номер счета Получателя в формате ΙΒΑΝ без пробелов (IBAN должен принадлежать к зоне SEPA).
  • Банк: По желанию вы можете выбрать название банка Получателя. Выберите «Другой банк»,, если применимо (если банк получателя – иностранный)
  • BIC: Это поле появится, если банк Получателя - иностранный. Введите SWIFT/BIC в поле Банк Получателя
  • Сумма: Введите сумму надлежащего платежа для каждого сотрудника (для переводов в другие банки, кроме БК, платеж должен быть обязательно в Euro. При переводах на счета иностранных граждан в «Банке Кипра» счет списания должен быть в той же иностранной    валюте)
  • Сохранить: Кликните на кнопку, чтобы сохранить детали Получателя в Списке Получателей Компании

Другие опции

• Добавить Получателей, загрузив Файл: Вы можете загрузить уже готовый Файл Платежной Ведомости в особом формате, который поддерживает 1bank. 
  
  • Выбрать Файл: Выберите Файл в вашем компьютере и кликните Открыть
  • Загрузить: Кликните, чтобы загрузить детали в Список Получателей на экране
  • Сохранить: Кликните, чтобы сохранить детали Получателей, загруженные в Список Получателей выбранной вами компании
• Удалить Получателей: Вы можете выбрать одного или несколько Получателей и удалить их из своего Списка. Выберите одного или несколько Получателей, кликните Удалить, чтобы удалить выбранных из Списка. Кликните Сохранить, чтобы завершить удаление.
  • Выбрать всех на странице: Вы можете пометить галочкой всех Получателей на странице. Кликните Удалить и затем Сохранить, чтобы завершить удаление.